广东三体系认证ISO9001认证中的常见问题

广东三体系认证ISO9001认证中的常见问题
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公司:深圳玖誉国际认证有限公司
品牌:深圳玖誉认证
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分类:质量认证机构
站内更新:2022-06-23 16:35
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详细说明

ISO9001认证,用于证实组织具有提供满足顾客要求和适用法规要求的产品的能力,目的在于增进顾客满意。

  因此,特给大家梳理了20个方面ISO9001认证审核及日常审核过程中常见问题点,以供大家参考:

  1、文件控制

  A、内部文件的审批、分发、更改:

  1)工程图纸未经审批即已发行、使用;

  2)作业指导书未能分发至具体作业岗位;

  3)生产现场岗位悬挂的作业指导书未受控;

  4)工艺文件存在直接在文件上更改的现象,未执行文件更改程序。

  2)未能将外来文件分发至有关部门,如品管部、生产部。

  2、质量记录的填写、管理、保存

  1)质量记录存在涂改的现象;

  2)质量记录未规定保存期限;

  3)未按保存期限予以保存,到期销毁未能提供销毁记录。

  3、质量目标的统计、分析

  1)质量目标统计未能提供原始数据,无法掌握终目标统计数值的真实性;

  2)质量目标有统计,但未进行分析。

  4 、管理评审

  1)管理评审输入信息不全,或未能提供输入资料;

  2)管理评审主持人非管理者,且未能提供管理者对主持人(不是管理者自己时)的授权证明;

  3)对管理评审决议事项无采取措施的相关证据,如纠正措施或预防措施;

  5、人力资源管理

  1)未能按实际岗位规定各岗位的职责、权限、能力要求;

  2)培训有计划,也有按计划实施,但对培训的实施效果未进行评价;

  3)对特殊岗位人员未规定能力要求,未能提供对这些人员的培训、考核证据;

  4)对特种作业人员(电工、焊/割工、起重工等)资格年审的要求未及时genzong

  6、基础设施管理

  1)新进生产设备未验收即投入使用;

  2)对设备未规定维护、保养的要求;

  3)特种设备未能提供定期检定的证据。

  7、工作环境管理

  1)对存在温湿度要求的现场,无温湿计,无法掌握温湿度状况;

  2)检验色差岗位的灯光非检验光源,不符合要求;

  3)生产现场、仓储现场有防尘的要求,但发现存放在现场的产品上有灰尘。

  8、产品实现策划

  1)未能针对产品的类别或特点制定质量目标;

  2)虽有进行产品实现策划,但资料零散、无序,而且相关责任人对产品实现策划的要求不熟悉(甚至不清楚);

  3)工程变更所引起相关文件的修改,未按审批程序的要求执行,存在私自更改的现象;存在相关文件部分有修改、部分未得到修改的现象;

  4)未对产品的质量控制点进行策划,何时需要进行验证、确认、监视、测量、检验和试验未确定。

  9、与顾客有关的过程

  2)对产品交付后活动(包括诸如保证条款规定的措施、合同义务[例如,维护服务]),以及公司认为必要的附加要求(例如,回收或终处置)不明确;

  3)顾客没有提供形成文件的要求时,无对这些顾客要求进行确认的证据;对口头合同未进行评审;

  4)企业未能根据自身业务流程的特点规划合同评审的作业要求,过于流于形式,无实际意义;

  5)产品要求发生变更时,未及时将变更的要求通知相关人员;

  6)对顾客的反馈(包括顾客抱怨)有进行处理,但未将处理结果与顾客进行沟通。


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